uchwała nr 3-3-2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok

Uchwała Nr 3/3/2010

Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2010,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 35 923,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 35 623,00 zł,

2. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 300,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 35 923,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy o kwotę 35 623,00 zł, w tym:

1. w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 106,64 zł,

2. w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 452,64 zł,

3. w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 282,69 zł,

4. w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26 781,03 zł,

2. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 300,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 73 745,78 zł, w tym:

1. na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 1 236,00 zł,

2. na zadania zlecone w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 524,56 zł, w tym:

1. w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł,

2. w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 224,56 zł,

3. na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe, w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 594,00 zł,

4. na zadania własne w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwy o kwotę 13 305,57 zł,

5. na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13 502,55 zł, w tym:

1. w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 773,99 zł,

2. w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 1 477,56 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 002,70 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 474,86 zł,

3. w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 11 251,00 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 459,00 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 993,00 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 105,00 zł,

- w § 4260 - Zakup energii o kwotę 8 607,00 zł,

- w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 087,00 zł,

6. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19 000,05 zł, w tym:

1. w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 19 000,00 zł, w tym:

• w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł,

• w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 14 000,00 zł;

1. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 0,05 zł,

• na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 21 770,00 zł, w tym:

1. w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86,00 zł,

2. w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21 684,00 zł,

• na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2 813,05 zł, w tym:

1. w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 118,24 zł,

2. w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1 694,81 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 73 745,78 zł, w tym:

1. na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 236,00 zł,

2. na zadania zlecone w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 524,56 zł, w tym:

1. w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9,07 zł,

2. w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 215,49 zł,

3. w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,00 zł,

3. na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5 193,00 zł, w tym:

1. w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 594,00 zł,

2. w § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 3 599,00 zł,

4. na zadania własne w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 094,57 zł,

5. na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13 502,55 zł, w tym:

1. w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 773,99 zł,

2. w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne, w § 4260 - Zakup energii o kwotę 1 477,56 zł,

3. w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 11 251,00 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 919,00 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 564,00 zł,

- w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 768,00 zł,

6. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19 000,05 zł, w tym:

1. w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000,00 zł,

2. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,05 zł,

3. w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł,

7. na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 21 770,00 zł, w tym:

1. w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 684,00 zł,

2. w § 4260 - Zakup energii o kwotę 86,00 zł,

8. na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2 813,05 zł, w tym:

1. w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 694,81 zł,

2. w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 118,24 zł,

9. na zadania własne w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 612,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

Paweł Czapkin Janina Mańczak

Stanisław Drzewiński

Bogdan Wilkowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 3/3/2010

Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2010.

1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 35 623,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 710/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, na mocy którego zmniejszono dotację celową dla Powiatu Kamieńskiego. Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, na które przeznaczona była dotacja.

2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 300,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 709/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, na mocy którego zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową. Zmniejsza się wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, z powodu niespełnienia przez ucznia wszystkich kryteriów przyznania pomocy.

3. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 1 236,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z potrzebą dokonania nasadzeń drzew przy drodze powiatowej.

4. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 524,56 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki na Fundusz Pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

5. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 1 594,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Przenosi się środki w kwocie 3 599,00 zł z rezerwy ogólnej powiatu do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe na wydatki z tytułu uregulowania należności do Urzędu Wojewódzkiego za zagubiony sprzęt (odbiornik komunikacyjny FRG).

7. Przenosi się środki w kwocie 4 094,57 zł z rezerwy ogólnej powiatu do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe na wydatki związane wyposażeniem gmin w teczki i latarki dla kurierów udających się do adresatów w trakcie doręczania kart powołania w ramach akcji kurierskiej programów pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2018.

8. Przenosi się środki w kwocie 5 612,00 zł z rezerwy ogólnej powiatu do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim”, w związku z przedłużeniem terminu wykonania inwestycji i potrzebą zabezpieczenia środków na funkcję inspektora nadzoru budowlanego.

9. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 2 251,55 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i 80111 - Gimnazja specjalne w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z wypłatą wynagrodzeń i wydatkami rzeczowymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

10. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 10 687,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w związku z potrzebą dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z wypłatą wynagrodzeń i dokonaniem korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

11. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 564,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w związku z potrzebą dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb związanych z wypłatą zasiłku chorobowego dla pracownika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

12. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 5 000,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze w związku z rozwiązaniem umowy na finansowanie pobytu dziecka z Powiatu Kamieńskiego w Domu Dziecka w Mostach (Powiat Goleniowski) oraz koniecznością zawarcia umowy na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Goleniowskiego.

13. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 14 000,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z mniejszą realizacją świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka (realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim) oraz potrzebą zwiększenia środków dla Domu Dziecka w Wisełce na zakup oleju opałowego.

14. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 0,05 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w związku z potrzebą dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatków osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

15. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 21 770,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy w związku z refundacją wydatku ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3 oraz koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za gaz i energię elektryczną.

16. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 2 813,05 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup oleju opałowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

1