Uchwala XV-84-2007- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok

Uchwała Nr XV/ 84/ 2007

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 6 sierpnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 )

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 54 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne w dziale 600 - Transport
i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55 000 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 387 238 zł, w tym:

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 203 786 zł, w tym:

a) w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2780 - Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. o kwotę 200 000 zł,

b) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 786 zł;

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 98 330 zł, w tym:

a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - 200 zł,

b) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 45 430 zł,

c) w § 0830 - Wpływy z usług - 50 900 zł,

d) w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 1 800 zł;

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 10 000 zł,

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 21 122 zł, w tym:

a) w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 542 zł,

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 17 580 zł;

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 54 000 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 388 238 zł, w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 117 330 zł, w tym:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 32 050 zł,

- w § 4260 - Zakup energii - 34 000 zł,

- w § 4270 - Zakup usług remontowych - 25 000 zł

- w § 4300 - Zakup usług pozostałych - 21 000 zł,

- w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 280 zł,

- w § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 2 000 zł,

3. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 3 786 zł, w tym:

- w § 3218 - Stypendia i zasiłki dla studentów - 2 840 zł,

- w § 3219 - Stypendia dla studentów i doktorantów - 946 zł,

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 43 542 zł, w tym:

a) w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10 000 zł, w tym:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 zł,

- w § 4270 - Zakup usług remontowych - 5 000 zł;

b) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł,

c) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 542 zł,
w tym:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 542 zł,

- w § 4300 - Zakup usług pozostałych - 3 000 zł;

5. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 17 580 zł, w tym:

- w § 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 700 zł,

- w § 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 530 zł,

- w § 4128 - Składki na Fundusz Pracy - 350 zł;

6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 4260 - Zakup energii o kwotę 6 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/ 84/ 2007

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 6 sierpnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok.

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim zmienia się plan dochodów w dziale 854 rozdziale 85410 na kwotę 54 000 zł w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania dochodów uzyskiwanych przez jednostkę z tytułu różnych opłat.

2. Zmniejsza się wydatki powiatu w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 55 000 zł w związku z remontem sali gimnastycznej w ZSP Wolin (25 000 zł) i wymianą kotłowni w DPS Śniatowo (30 000 zł).

3. Zwiększa się dochody powiatu w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę 200 000 zł w związku z przyznanymi środkami Ministra Finansów na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. Zwiększa się wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Modernizacja drogi Unin-Wolin (dział 600, rozdział 60014).

4. Zwiększa się dochody powiatu w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 3 786 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów ZPORR przekazanych z WUP w Szczecinie w 2006 roku. Zgodnie z przeznaczeniem środków zwiększa się wydatki w dziale 803 rozdziale 80309.

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim zwiększa się dochody w dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 20 000 zł oraz wydatki w dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 14 000 zł i w dziale 854 rozdziale 85410 na kwotę 6 000 zł. Zmiany są niezbędne ze względu na uzyskanie przez jednostkę większych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Środki przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie zwiększa się dochody powiatu w dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 78 330 zł oraz wydatki w dziale 801 rozdziale 80130 na kwotę 78 330 zł. Zmiany są niezbędne ze względu na uzyskanie przez jednostkę większych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług i sprzedaży wyrobów. Środki przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

7. Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 25 000 zł na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

8. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 10 000 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z darowizn pieniężnych. Środki przeznacza się na zakup mebli do sal dziecięcych.

9. Zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 30 000 zł na dokumentację związaną z przejściem kotłowni olejowej na gazową w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

10. Zwieksza się dochody w dziale 853 rozdziale 85324 o kwotę 3 542 zł i wydatki w dziale 852 rozdziale 85218 o kwotę 3 542 zł w związku z uzyskaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim większych dochodów z 2,5% zrealizowanych środków PFRON.

11. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim zwiększa się dochody w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę 17 580 zł z tytułu środków otrzymywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich: działanie 1.3 - Wyjście z zaścianka po długotrwałym bezrobociu i działanie 1.2 - Pierwsze doświadczenia sukcesem przyszłej kariery zawodowej. Środki przeznaczone są na koszty wynagrodzeń dwóch koordynatorów w/w projektów.

1