Uchwala Nr. XIV- 68-2007- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/ 68/ 2007

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 )

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 105 046 zł, w tym:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4 595 zł, w tym:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - 2 000 zł,

- w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2 595 zł;

2. w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 88 637 zł,

3. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 417 zł, w tym:

- w § 0929 - Pozostałe odsetki - 22 zł,

- w § 0978 - Wpływy z różnych dochodów - 296 zł,

- w § 0979 - Wpływy z różnych dochodów - 99 zł;

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10 300 zł, w tym:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - 200 zł,

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 10 000 zł,

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 100 zł;

5. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 100 zł,

6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 997 zł, w tym:

- w § 0929 - Pozostałe odsetki - 69 zł,

- w § 0978 - Wpływy z różnych dochodów - 631 zł,

- w § 0979 - Wpływy z różnych dochodów - 297 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 62 900 zł, w tym:

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwa ogólna o kwotę 20 000 zł,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 10 900 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 800 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 800 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 300 zł;

3. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 32 000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 167 946 zł, w tym:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 86 397 zł, w tym:

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4 788 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 990 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 700 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 98 zł;

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 8 038 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 698 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 175 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 165 zł;

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 38 870 zł, w tym:

- w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 21 282 zł,

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 770 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 473 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 345 zł;

d) w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 9 927 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 309 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 419 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 199 zł;

e) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 24 774 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 851 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 443 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 480 zł

2. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 425 zł, w tym:

- w § 2918 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 296 zł,

- w § 2919 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 99 zł,

- w § 4569 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 30 zł;

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10 300 zł,

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 100 zł, w tym:

a) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10 000 zł.

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 - Wynagrodzenia

osobowe pracowników o kwotę 100 zł,

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60 724 zł, w tym:

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 4 274 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 562 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 625 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 87 zł;

b) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 14 700 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 250 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 150 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 300 zł;

c) w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 13 311 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 810 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 152 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 349 zł;

d) w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 3 500 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 920 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 510 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 70 zł;

e) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 584 zł, w tym:

- w § 2918 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 3 422 zł,

- w § 2919 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 607 zł,

- w § 4569 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 555 zł;

f) w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 19 355 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/ 68/ 2007

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok.

1. W związku z uzyskaniem dochodów wyższych od zaplanowanych zwiększa się plan dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 na kwotę 4 595 zł. Uzyskane dochody pochodzą z najmu i dzierżawy oraz innych opłat uzyskanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu.

2. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do wcześniej prognozowanej, zwiększa się dochody Powiatu Kamieńskiego w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 88 637 zł.

3. Zwiększa się dochody w dziale 803 rozdziale 80309 o kwotę 417 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego stypendium przez studenta w ramach projektu „Zapewnienie równego startu poprzez program stypendialny skierowany do najuboższych studentów Powiatu Kamieńskiego”.

4. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Lubinie zwiększa się dochody powiatu w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 10 300 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z darowizn oraz innych wpływów. Środki przeznacza się na zakup usług remontowych w jednostce.

5. Zwiększa się dochody powiatu w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę 100 zł w związku z ustaleniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 9 ust. 2a - c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustalona kwota jest większa o 100 zł od zaplanowanej w budżecie powiatu. W związku z powyższym zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim na wynagrodzenia pracowników.

6. Zwiększa się dochody w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 997 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia skierowane do najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego”.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną powiatu w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych Powiatu Kamieńskiego.

8. Zmniejszenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80130 oraz zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85410 na kwotę 10 900 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. W związku z koniecznoscią zakwalifikowania płac nauczycieli wg ich głównego miejsca pracy, na podstawie ilości przepracownych godzin, niezbędne jest przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 na kwotę 32 000 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji inwestycji pn. ”Renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr Pomorza Zachodniego”, w której finansowaniu uczestniczy Powiat Kamieński.

10. Zwiększa się wydatki powiatowych jednostek oświatowych na częściową waloryzację wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372):

- dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim - w rozdziale 80102 - 4 788 zł, w rozdziale 80111 - 8 038 zł, w rozdziale 85403 - 4 274 zł;

- dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim - w rozdziale 80120 - 13 500 zł,

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - w rozdziale 80120 - 4 088 zł, w rozdziale 80123 - 1 753 zł, w rozdziale 80130 - 11 592 zł, w rozdziale 85410 - 1 368 zł;

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - w rozdziale 80123 - 8 174 zł, w rozdziale 80130 - 13 182 zł, w rozdziale 85410 - 1 043 zł;

- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim - w rozdziale 85406 - 7 500 zł;

- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie - w rozdziale 85406 - 7 200 zł;

- dla Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach - w rozdziale 85406 - 3 500 zł.

11. Zwiększa się środki w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 21 282 zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku z koniecznością zwiększenia dotacji na jednego ucznia zgodnie z metryczką do części oświatowej subwencji ogólnej.

12. Zwiększa się wydatki w dziale 803 rozdziale 80309 o kwotę 425 zł, w związku z koniecznością zwrotu środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z nienależnie pobranego stypendium przez studenta w ramach projektu „Zapewnienie równego startu poprzez program stypendialny skierowany do najuboższych studentów Powiatu Kamieńskiego”.

13. Zwiększa się wydatki w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Działalność ta w 2007r. jest finansowana w 95% ze środków PFRON, pozostałe 5% środków powinno pochodzić z innych źródeł między innymi z budżetu samorządu terytorialnego.

14. Zwiększa się wydatki w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 5 584 zł, w związku z koniecznością zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków z nienależnie pobranych stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia skierowane do najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego”.

15. Zwiększa się środki w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę 19 355 zł na dotacje dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w związku z koniecznością zwiększenia dotacji na jednego wychowanka zgodnie z metryczką do części oświatowej subwencji ogólnej.

1