Uchwala Nr 25- 70- 2007- w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok

Uchwała Nr 25/ 70/ 2007

Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 18 września 2007 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z poźn. zm. ) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr VII/53/2007 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego
na 2007 rok

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania na podstawie porozumień w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Komisje poborowe, w § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 500 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania na podstawie porozumień w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Komisje poborowe, w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 2 240 zł, w tym:

1. na zadania zlecone w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Komisje poborowe, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 500 zł.

2. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 740 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 2 240 zł, w tym:

1. na zadania zlecone w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Komisje poborowe, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

2. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 740 zł.

§ 5. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 256 823 zł, w tym:

1. na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 82 924 zł, w tym:

- w § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 62 924 zł,

- w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000 zł,

2. na zadania własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł,

3. na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 118 685 zł, w tym:

a) w rozdziale 75019 - Rady powiatów o kwotę 1 850 zł, w tym:

- w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 500 zł,

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 350 zł;

b) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 116 330 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 148 zł,

- w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 852 zł,

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 108 330 zł;

c) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 505 zł;

4. na zadania zlecone w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 42 214 zł, w tym:

- w § 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 33 000 zł,

- w § 4300 - Zakup usług pozostałych - 8 314 zł,

- w § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - 800 zł,

- w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 100 zł;

5. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł.

§ 6. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 256 823 zł, w tym:

1. na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 82 924 zł, w tym:

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000 zł,

- w § 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 62 924 zł,

2. na zadania własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł,

3. na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 118 685 zł, w tym:

a) w rozdziale 75019 - Rady powiatów o kwotę 1 350 zł, w tym:

- w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 850 zł,

- w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 500 zł;

b) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 116 330 zł, w tym:

- w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8 000 zł,

- w § 4300 - Zakup usług pozostałych - 100 000 zł,

- w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 730 zł,

- w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5 600 zł;

c) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 005 zł, w tym:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł,

- w § 4430 - Różne opłaty i składki - 505 zł.

4. na zadania zlecone w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 42 214 zł, w tym:

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 40 815 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1 399 zł,

5. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10 000 zł, w tym:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7 640 zł,

- w § 4270 - Zakup usług remontowych - 1 000 zł,

- w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 440 zł,

- w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 920 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

Paweł Czapkin Marek Kawa

Stanisław Drzewiński

Bogdan Wilkowski

Janina Mańczak

U Z A S A D N I E N I E

1. Na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 390/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zmniejsza się dochody powiatu w dziale 750 rozdziale 75045 o kwotę 500 zł z dotacji na zadania na podstawie porozumień oraz zwiększa się dochody w dziale 750 rozdziale 75045 o kwotę 500 zł z dotacji na zadania zlecone. W związku ze zmianą dotacji dokonuje się zmian w wydatkach poprzez przeniesienie środków z § 4280 - Zakup usług zdrowotnych na § 4210 - Zakup materiałow i wyposażenia.

2. Zwiększa się dochody powiatu w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 1 740 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, na mocy którego zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania własne. Zwiększa się wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Domu Dziecka w Wisełce, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

3. Dokonuje się zmian w planie wydaków w dziale 600 rozdziale 60014 na kwotę 82 924 zł w związku z koniecznością zapłaty 50% kwot zatrzymanych z kontraktu współfinansowanego ze środków PHARE na realizację inwestycji pn. Modernizacja drogi powiatowej 41-106 Międzywodzie - Wolin na odcinku Międzywodzie - Unin.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 na kwotę 3 000 zł ze względu na konieczność uzupełnienia środków na zakup usług komunalnych w budynku na ul. Kopernika.

5. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdziale 75019 na kwotę 1 350 zł dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wpłaty na PFRON oraz zakup tonerów na potrzeby Biura Rady Powiatu.

6. Przeniesienie środków z rozdziału 75019 na rozdział 75075 na kwotę 500 zł wynika z decyzji Przewodniczącego Rady Powiatu o przeznaczeniu środków na zakup pilarki dla Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim.

7. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdziale 75020 na kwotę 116 330 zł dokonuje się w celu uzupełnienia środków na wpłaty na PFRON, zakupy tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

8. Zmian w planie wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 na kwotę 505 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie III Dni Powiatu Kamieńskiego.

9. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 na kwotę 42 214 zł. Zmiany wynikają z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby, a nie nabył prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

10. Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 rozdziale 85218 na kwotę 10 000 zł. Zmiany są niezbędne ze względu na remont nowej siedziby jednostki oraz konieczność uzupełnienia środków na zakup usług telekomunikacyjnych. Oszczędnosci na wynagrodzeniach wynikają z przebywania pracownika na zasiłku chorobowym płatnym ze środków ZUS.

1