Uchwala 188-434 - w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok.

Uchwała Nr 188/434/2006

Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 3 listopada 2006 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z poźn. zm. ) oraz § 14 Uchwały Nr XXXIII/253/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1 277 739 zł, w tym:

1. na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 223 257 zł,

2. na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8 882 zł,

3. na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 900 zł,

4. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7 900 zł,

5. na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 36 800 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 36 578 zł, w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 17 100 zł,

2. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 17 977 zł, w tym:

1. w rozdziale 75019 - Rady powiatów, w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000 zł,

2. w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 980 zł,

3. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 997 zł;

3. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 zł,

4. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 1 314 317 zł, w tym:

1. na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 240 357 zł, w tym:

- w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 500 zł,

- w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 300 zł,

- w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 300 zł,

- w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 223 257 zł;

2. na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8 882 zł, w tym:

- w § 4580 - Pozostałe odsetki - 82 zł,

- w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 3 480 zł,

- w § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5 320 zł;

3. na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 17 977 zł, w tym:

1. w rozdziale 75019 - Rady powiatów, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł,

2. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4260 - Zakup energii o kwotę 1 997 zł,

3. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10 980 zł,

4. na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł,

5. na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2320 - Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7 900 zł.

6. na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1 zł,

7. na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 36 800 zł,

8. na zadania własne w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

Anatol Kołoszuk Krzysztof Atras

Paweł Jamroziak

Stanisław Łaszcz

Andrzej Mleczko

U Z A S A D N I E N I E

1. Zwiększa się dochody w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 1 223 257 zł w związku z podpisaniem:

1. porozumienia z Gminą Międzyzdroje w sprawie przekazania dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0001Z Zalesie - Wapnica - Lubin o długości 1 km wg km: 2+462÷1+462” - o kwotę 651 783 zł;

2. porozumienia z Gminą Wolin dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi i chodnika na osiedlu Światowid od ulicy Świerczewskiego poprzez ulicę Spokojną i Sienkiewicza w miejscowości Wolin” - o kwotę 283 274 zł;

3. porozumienia z Gminą Wolin dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu w miejscowości Unin, gmina Wolin” - o kwotę 138 200 zł;

4. porozumienia z Gminą Kamień Pomorski w sprawie przekazania dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana organizacji ruchu w miejscowości Górki Pomorskie, w ciągu drogi powiatowej nr 0047Z Jarzysław - Górki” - o kwotę 50 000 zł;

5. porozumienia z Gminą Kamień Pomorski w sprawie przekazania dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0025Z Jarszewo - Popiele, o długości 1,47 km, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do m. Szumiąca” - o kwotę 100 000 zł.

Środki przeznacza się zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych.

2. Zwiększa się dochody w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 8 882 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 524/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, na mocy którego zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową. Zwiększa się wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę odszkodowań na rzecz:

- Banku BPH S.A. w Warszawie z tytułu utraty prawa własności do działki nr 26/1 o powierzchni 0,156 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Kamień Pomorski, zajętej pod budowę drogi powiatowej nr 0019Z - 5 344 zł ( w tym: nal;eżność główna - 5 320 zł, odsetki - 23 zł);

- osób fizycznych, tj. p. Marii Wiśniewskiej - Leśniak, p. Łukasz Leśniaka, p. Artura Leśniaka (po 1/3 udziału) z tytułu utraty prawa własności do działki nr 208/3 o powierzchni o,0058 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski zajętej pod budowę drogi powiatowej Nr 0045Z - 3 539 zł ( w tym: należność główna - 3 480 zł, odsetki - 59 zł);

3. Zwiększa się dochody w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 900 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, na mocy którego zwiększona została Powiatowi Kamieńskiemu dotacja celowa. Zwiększa się wydatki powiatu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

4. Zwiększa się dochody powiatu w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę 7 900 zł w związku z realizacją wyższych dochodów z dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych od planowanych.

5. Zwiększa się dochody w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 36 800 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, na mocy którego zwiększona została Powiatowi Kamieńskiemu dotacja celowa. Zwiększa się wydatki powiatu zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008.

6. Na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim zmienia się plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 17 100 zł. Zmiany są niezbędne w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

7. Zmienia się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75019 o kwotę 5 000 zł w związku z potrzebą sfinansowania zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i na Sesje Rady Powiatu oraz na zakup podziękowań dla radnych Powiatu Kamieńskiego.

8. Zmiana planu wydatków w dziale 750 poprzez zmniejszenie w rozdziale 75020 i zwiększenie w rozdziale 75095 na kwotę 10 980 zł jest niezbędna ze względu na konieczność sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2007-2013.

9. Zmienia się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 na kwotę 1 997 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków za energię elektryczną pobraną w czasie festynu Dni Powiatu Kamieńskiego.

10. Zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę 7 900 zł w związku z realizacją większej liczby umów na dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

11. Zmienia się plan wydatków w dziale 853 poprzez zmniejszenie w rozdziale 85333 i zwiększenie w rozdziale 85334 o kwotę 1 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na pomoc dla repatriantów o różnicę wynikającą z kwoty wypłaconej pomocy na podstawie decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców a dotacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego.

12. Zmienia się plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 na kwotę 1 500 zł w związku z wydatkami związanymi z organizacją Dnia Edukacji Narodowej dla placówek oświatowych Powiatu Kamieńskiego.

4